Para que ao realizar a importação da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica, sejam atribuídas as retenções automaticamente, peço que siga os procedimentos descritos abaixo:
1- Acesse a opção "Exportação/Importação" => "Importação" => "NF-E (Serviço)";
2- Selecione o programa e a cidade correspondente a importação, assim como o arquivo que será utilizado;
3- Preencha o campo "Código da Receita de IRRF Retido";
4- Em seguida clique sobre a opção "Converter Cód. Contábil";
5- Na tela seguinte, clique sobre a opção "Incluir" e preencha os campos:
* Código de Serviço;
* Código Contábil;
* Alíquota do IRRF;
* Alíquota do PIS;
* Alíquota do Cofins;
* Alíquota CSLL.
6- Após finalizar o preenchimento salve as alterações;
7- Retorne a tela de inicial de importação e confirme;
8- Após finalizada a importação acesse os lançamentos fiscais e verifique se nos mesmos constam as retenções conforme configuração feita anteriormente.
Observação:
=> Essa opção será utilizada para informar retenções as notas que não possuem essas informações destacadas no arquivo, onde as mesmas serão atribuídas de acordo com o "Código do Serviço".
O campo "Alíquota do ISS" somente será habilitado em alguns municípios/programas, como por exemplo:
Guaiçara
Indaiatuba
DEISS => Demais Cidades
FGMAIS
=> A configuração feita na opção é específica para cada empresa, entretanto essa está interligada por município, sendo assim, havendo duas empresas correspondentes ao mesmo município a configuração feita em uma automaticamente será considerada para a outra.
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