Como fazer lançamentos referente serviços tomados com retenção?

Para efetuar lançamentos de serviço tomado com retenção, siga os procedimentos abaixo:

1 - Primeiramente acesse o "Cadastro da empresa" => "Data/Livros";

2 - Verifique se o livro de "Serviço 56", está adotado, como "data de inicio" e "número", pois esse corresponde ao livro de serviço tomado.

3 - Acesse a opção "Tabelas" => "Comuns para todas as empresas" => "Código Contábil";

4 - Selecione o código que será utilizado no lançamento, e clique em alterar;

5 - Informe as contas a débito e crédito para lançamentos dos impostos retidos, em seguida grave;

6 - Para fazer o lançamento deverá ser utilizado livro de Entradas;

7 - Para isso acesse a opção "Lançamentos" => "Escrita Fiscal" => "Entradas";

8 - Na tela que se abrirá clique no ícone "Incluir"

9 - Os campos a serem utilizados serão : "valor contábil", "outras" ;

10 - Após selecione a palheta Serviços tomados/Retenções/REINF, efetue o preenchimentos dos demais campos "Cod.Serviço", "Base de cálculo do ISS", "Aliq.ISS", "ISS Retido", "Inss Retido", "IRRF Retido", "Pis Retido", "Cofins Retido", "Cont.Social Retida";

11 - É importante ressaltar que para que seja habilitado o campo de "IRRF Retido", deverá ser informado os campos "Base de cálculo do ISS", "Aliq.ISS", e grave.