Quais os procedimentos necessários para ter acesso as informações referentes as Retenções Contribuição Previdenciária Serviços Tomados (R-2010) e Serviços Prestados (R-2020), consideradas para a EFD REINF?

Para visualizar as informações referentes as Retenções Contribuição Previdenciária Serviços Tomados (R-2010) e Serviços Prestados (R-2020) siga os procedimentos abaixo:

1- Acesse a opção "Lançamentos" =>"SPED REINF" => "Demonstração das Retenções";

2- Ao acessar a referida tela serão demonstrados a movimentação referente as retenções sobre Serviços Tomados e Prestados, onde essas serão listadas de acordo a aba acessada na parte inferior da tela, "Serviços Tomados (R-2010)" e "Serviços Prestados (R-2020);

3- Através da referida tela o usuário poderá ordenar as informações em ordem crescente ou decrescente, assim como em ordem alfabética de acordo com a opção desejada.

As opções para ordenar as informações são:

Serviço Tomado:

* CNPJ do Prestador;

* Nome do Prestador;

* Tipo;

* Indicador OBRA;

* Identif. Estabelecimento;

* Previd

* Valor Bruto;

* Base de Cálculo;

* Valor Retenções;

* Valor Adicional;

* Vl. Principal (Não Efetuado);

* Vl. Adicional (Não Efetuado).

Serviço Prestado:

* Identificação Prestador;

* CNPJ do Tomado;

* Tipo;

* Indicador Obra;

* Base de Cálculo;

* Valor Retenções;

* Valor Adicional;

* Vl. Principal (Não Efetuado)

* Vl. Adicional (Não Efetuado).

4- Considerado que a empresa possua notas fiscais relacionadas ao mesmo:

*Cliente / Fornecedor

* Indicador de Obra

* Identif. Estabelecimento

As informações serão acumulada em um único registro por fornecedor / cliente, onde serão demonstradas os documentos fiscais considerando as seguintes variáveis:

* Somente Notas onde o campo "Situação do Documento" esteja preenchido com a opção "0 - Documento Regular"

* Nota que possuem retenção, ou seja, o sistema considerará o preenchimento do campo "INSS Retido".

Para verificar quais notas estão sendo consideradas para compor os valores demonstrados para esse único registro demonstrado na tela basta clicar sobre a opção "Detalhamento das Notas".

Ao clicar sobre a opção "Detalhamento das Notas" o sistema demonstrará de forma analítica todas as notas que estão sendo consideradas para a referida informação, além do número do documento fiscal o usuário também poderá verificar, outras informações como a data de emissão, valor bruto, valor contábil, valor da retenção e o código do Tipo de Serviço (REINF).