Como informar os valores retidos de IRPJ e CSLL das empresas Lucro Presumido?

Criada por Fiscal Contabil Fiscal, Modificado em Seg, 11 Dez, 2023 na (o) 1:58 PM por Fiscal Contabil Fiscal

Para informar os valores retidos de IR e CS nas empresas Lucro Presumido, efetue os procedimentos abaixo:

1 - Acesse "Lançamentos" => "Apuração de Impostos" => "IRPJ/CSLL";

2 - Selecione a opção "Cálculo do IRPJ (P200)" em seguida clique na palheta "Cálculo do Imposto";

3 - Verifique qual a linha correspondente a retenção relacionada ao tipo de empresa em questão;

4 - Poderá informar o valor ou utilizar a opção "Configuração por Conta" para que o valor seja atribuído conforme o saldo contábil;

5 - Repita o procedimento na palheta "Cálculo da CSLL (P400)".

Observação: Os valores devem ser informados mensalmente assim no encerramento do trimestre serão acumulados.