No código contábil existe a configuração de contas para o lançamento, essa configuração pode sofrer alterações e devido a isso que peço que verifique e nos envie, veja abaixo um exemplo:
Código iniciado pela letra V (usado para compras e venda)
débito crédito
- ICMS recuperar......153.005-4 411.005-6 (entrada)
- ICMS pagar ... 327005-0 252.005-2 (saída)
Código iniciado pela letra D (usado para compras e venda)
débito crédito
- ICMS recuperar......252.005-2 327.005-0 (entrada)
- ICMS pagar ... 411.005-6 153.005-4 (saída)
Código iniciado pela letra F (usado para compras e devolução de compra prazo)
débito crédito
- ICMS recuperar......153.005-4 411.005-6 (entrada)
- ICMS pagar ...411.005-6 153.005-4 (saída)
Código iniciado pela letra P (usado para venda e devolução de venda prazo)
débito crédito
- ICMS recuperar......252.005-2 327.005-0 (entrada)
- ICMS pagar ...327.005-0 252.005-2 (saída)
Desta forma, é preciso que verifique estas classificações primeiramente para que possamos identificar o que ocorreu, isso porque a situação descrita tem origem nesta classificação.
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