No ERP é possível gerar uma nota de entrada a partir de uma Ordem de Compra, assim seus produtos podem ser aprovados no estoque e também gerar um lançamento financeiro.
Primeiramente é necessário ter uma Ordem de Compra já criada no sistema.
Para isso, acesse o menu lateral Compras, submenu Ordens de Compra.
Em seguida, aparecerá a listagem de todas as suas Ordens de Compra já criadas.
Selecione a Ordem de Compra desejada e se abrirá várias ações na parte de cima da tela.
Ou ainda, pode clicar em Editar a Ordem de Compra, e ir até Mais Ações, em seguida Gerar Nota de Entrada.
Em seguida, você será direcionado à tela de Nova Nota de Entrada, que já estará preenchida com as informações da sua Ordem de Compra, se precisar, pode editar o que for necessário.
Ainda poderá localizar o campo Código da Ordem de Compra, que mostrará a qual ordem de compra esta nota de entrada é proveniente.
Agora basta seguir com aprovação e faturamento da nota, normalmente.
Agora é com você, aproveite ao máximo as oportunidades do Sistema ERP! Esperamos que este artigo tenha esclarecido suas dúvidas e que te ajude a aproveitar ainda mais as funcionalidades disponíveis. Restou alguma dúvida? Entre em contato conosco para maiores informações!
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