Para bloquear ou desbloquear funcionários na relação de pagamentos através de banco, siga os procedimentos abaixo:
1 - Acesse na tela de "Cálculos" na opção "Eventos Funcionários", palheta "Funcionários";
2 - Selecione o funcionário que deseja bloquear ou desbloquear, clique em "alterar";
3 - Na pasta "Dados complementares", marque a opção "Bloquear envio para banco";
Se desejar bloquear ou desbloquear vários funcionários de uma só vez, siga os procedimentos abaixo:
1 - Acesse na tela de "Cálculos" na opção "Eventos Funcionários", palheta "Funcionários";
2 - Na tela clique no botão "Configurar funcionários relação de pagtos (Através de banco ou direito) ";
3 - Os funcionários "a bloquear" serão impressos na relação de pagamentos através de banco e os "bloqueados" serão impressos na relação de pagamentos diretos.
4 - Clique no "Aceitar"
Todos os funcionários que possuírem a opção "Bloquear envio para banco" serão impressos no relatório "Pagamentos Diretos".
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