Quais os procedimentos necessários para realizar a exportação da DEFIS, através do Integra Contador?

Para realizar a exportação da DEFIS no Cuca em 2023, através do Integra Contador, é necessário que tenha em mãos:

• Certificado Digital e-CNPJ válido
• Credenciais do Integra Contador => Consumer Key e Consumer Secret

1 - Após obter as credenciais necessárias para utilizar o Integra Contador, disponibilizadas pela SERPRO, na "Área do Cliente";

2- No sistema Cuca, acesse a opção "Cadastro de Empresa",  selecione a aba "Dados Complementares" e preencha os campos relacionados ao "Integra Contador SERPRO", incluindo tais informações, feito isso salve.

3 - Em seguida acesse a opção "Tabelas" => "Específicas da Empresa" => "Assinantes do SPED", inclua o CNPJ vinculado ao Certificado e-CNPJ e para o mesmo selecione as opções:

• Contratante do Integra Contador
• Autor do Pedido de Dados

Por fim, preencha o campo "Código - Descrição da Qualificação do Assinante" e salve.

4- Dando continuidade acesse a opção "Lançamentos" => "Apuração de Impostos" => "DEFIS".

5- Primeiramente realize o vínculo do Certificado Digital e-CNPJ para isso clique sobre a opção "Configurar Certificado Digital".

Nessa tela, clique em "Alterar" preencha o arquivo PFX (Certificado A1), correspondente ao documento eletrônico, assim como sua respectiva senha e salve.

O Certificado preenchido, será válido para todas as empresas que efetuarem o envio da DEFIS.

Vale ressaltar que, para os serviços que necessitam de Procuração Digital do contribuinte, deverá ser realizado junto ao sistema de procurações eletrônicas do Portal e-CAC a permissão de acesso ao serviço utilizado. Existindo essa relação, o sistema permitirá que a requisição seja efetuada. Caso contrário, será exibida uma mensagem informando que a requisição não foi permitida.

6- Antes de realizar a exportação para a entrega da declaração, recomendamos que analise e efetue a conferência dos valores e informações apresentadas na tela, confirmando se essas estão em acordo com a realidade da empresa, assim como de todos os Estabelecimentos citados na declaração. Visto que ao informar um valor incorreto na DEFIS, pode ocasionar multas e outras penalidade.

Desse modo é importante consultar o contador responsável, para garantir o correto cumprimento da legislação, assim como manter a escrituração contábil da empresa em dia para facilitar o preenchimento e conferência dessa declaração.

Após executar o comando de envio das informações, o Integra Contador automaticamente retornará o Recibo de Entrega da Declaração e o PDF referente a declaração já entregue, ou seja não é possível após o envio editar ou modificar os dados transmitidos.

Tanto a Declaração como o Recibo, serão salvos na pasta C:/CUCA/PDFS/DEFIS/CNPJ da Empresa

Dessa forma havendo a necessidade de uma correção, após o primeiro envio, essa deverá ser enviada por meio de outra declaração, onde a mesa obterá o status de RETIFICADORA.

Dito isso, para concluir o processo de exportação clique sobre a opção "Exportar DEFIS".

IMPORTANTE: O sistema CUCA não cobra nenhum valor adicional para a exportação da DEFIS, através do Integra Contador, assim como é gratuito o cadastro realizado na Plataforma da SERPRO, ou seja a sua contratação, porém há um custo por requisição onde o pagamento é calculado direto pela SERPRO, considerando a faixa do consumo total do mês.

A Tabela de preços e as faixas de consumo pode ser consultada diretamente no site da SERPRO, para isso CLIQUE AQUI!

Ao preencher as credênciais do Integra Contador Consumer Key e Consumer Secret, tais configurações serão consideradas para os demais serviços de requisições disponibilizados para plataforma (Integra Contador), caso tenha realizado a contratação do serviço, como é o caso da impressão dos DARF's.

Ou seja, estando o Pedido "Sicalc - Consolidar Emitir DARF" liberado, na Área do Cliente da SERPRO, quando realizado o processo de impressão do DARF esse será requisitado automaticamente, não sendo então, efetuado o processo de impressão pelo Sicalc Web.