Rejeição Gia: Tabela 03 Registro 10 Campo Imposto Inconsistente. O que faço para corrigir?

Para que não apareça essa mensagem, siga os procedimentos abaixo:

1 - Acesse Lançamentos => Escrita Fiscal => Entrada ou Saída;

2 - Verifique se foram efetuados lançamentos com valor contábil, base de cálculo do ICMS, porém sem alíquota e o imposto debitado e creditado;

3 - Deve-se lançar todos os campos necessários da nota.

Outra situação que deve ser conferida em sua escrituração fiscal, é compatibilidade entre a UF da Nota e UF do Fornecedor/Cliente com o CFOP informado no lançamento.

Para melhor identificar, conferir e corrigir tal situação siga os procedimentos abaixo:

1 - Abra o arquivo da GIA, em um Bloco de Notas, clique sobre a opção "Editar" => "Ir Para" e informe o número da linha apresentada no erro;

2 - Ao ser direcionado para a linha relacionada ao erro, a partir da terceira posição é gerado o CFOP;

3 - Ao identificar o CFOP, correspondente o erro, por exemplo 6.932, mediante a essa informação por meio da "Auditoria de Notas", poderá estabelecer os seguintes filtros:

UF Nota => SP

UF Cliente => SP

CFOP => 6.932

Com isso, obterá a listagem das notas com o CFOP incorreto, podendo realizar a atualização em Lote (opção "Atualizar Notas"), para o Código Fiscal 5.932.

Estando a escrituração correta, gere um novo arquivo e valide.

Observação: ao importar o arquivo no programa Novagia e for apresentada a mensagem, verifique se a mesma é acompanhada da pergunta: Deseja importar? Sim ou Não? Em caso afirmativo, clique em Sim que a importação será completada.

- Havendo dúvidas com relação a quais informações devem ser entregues através do arquivo Nova Gia recomendamos que efetue a leitura do Manual - Guia Prático disponibilizado através do link abaixo:

http://www.fazenda.sp.gov.br/download/gia0801/manual/manual_gia_v0801.pdf